| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 16229 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2271131-7 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 212,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2271131-7 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 212,58 | ||
| 20/08/2019 | TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2271131-7 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 212,58 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16229/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 212,58 | ||
| TOTAL | 212,58 | 212,58 | 212,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
