3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
315,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2019
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
315,10
20/08/2019
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
315,10
26/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16232/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
315,10
TOTAL
315,10
315,10
315,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
