| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 16232 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 0,00 | 315,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 315,10 | ||
| 20/08/2019 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2019,EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 315,10 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16232/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 315,10 | ||
| TOTAL | 315,10 | 315,10 | 315,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
