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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	16233	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/08/2019,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA VISITA A FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	169,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/08/2019,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA VISITA A FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	169,41
20/08/2019	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/08/2019,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA VISITA A FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		169,41
26/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16233/2019 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			169,41
TOTAL		169,41	169,41	169,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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