| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 16240 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA PLASTICA 78L | 92,50 | 92,50 |
| 1.00 | CAIXA PLASTICA 56L | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | CAIXA PLASTICA 38L | 69,50 | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | CAIXA PLASTICA 78L CAIXA PLASTICA 56L CAIXA PLASTICA 38L | 236,90 | ||
| 21/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000005453 | 236,90 | ||
| 29/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16240/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 236,90 | ||
| TOTAL | 236,90 | 236,90 | 236,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
