| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULIA COCCO |
| Número do empenho: | 16253 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 87,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 87,20 | ||
| 21/08/2019 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 87,20 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16253/2019 JULIA COCCO - 95082 | 87,20 | ||
| TOTAL | 87,20 | 87,20 | 87,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
