Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIA COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16253 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
87,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
87,20 |
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| 21/08/2019 |
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DECORRENCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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87,20 |
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| 28/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16253/2019
JULIA COCCO - 95082 |
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87,20 |
| TOTAL |
87,20 |
87,20 |
87,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
