Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA ORIDES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16256 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS |
| Natureza da despesa: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 9001479-67.2017.8.21.0049 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
4.881,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 9001479-67.2017.8.21.0049 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
4.881,53 |
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| 21/08/2019 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 9001479-67.2017.8.21.0049 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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4.881,53 |
|
| 26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16256/2019
ANA ORIDES DA SILVA - 101110 |
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4.881,53 |
| TOTAL |
4.881,53 |
4.881,53 |
4.881,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
