Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16267 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO PISTÃO |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
ANEL ENCOSTO |
12,50 |
25,00 |
| 4.00 |
OLEO 90 |
26,25 |
105,00 |
| 8.00 |
VARETA SOLDA |
35,00 |
280,00 |
| 1.00 |
NIPER E MANGUEIRA |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
REPARO PISTÃO ANEL ENCOSTO OLEO 90 VARETA SOLDA NIPER E MANGUEIRA |
875,00 |
|
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| 21/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:025628758 |
|
875,00 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16267/2019
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
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|
875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
