| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 16297 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUINA DE VIDRO | 1.428,53 | 1.428,53 |
| 1.00 | TIRANTE | 156,92 | 156,92 |
| 1.00 | FECHADURA | 358,38 | 358,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | MAQUINA DE VIDRO TIRANTE FECHADURA | 1.943,83 | ||
| 21/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:1921 | 1.943,83 | ||
| 29/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16297/2019 ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 | 1.943,83 | ||
| TOTAL | 1.943,83 | 1.943,83 | 1.943,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
