Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16305 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
QUEROSENE 800 ML |
10,90 |
54,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
QUEROSENE 800 ML |
54,50 |
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| 21/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000005445 |
|
54,50 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16305/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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54,50 |
| TOTAL |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
