Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16311 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRAL DE ALARME |
510,00 |
510,00 |
| 1.00 |
BATERIA 12 V |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
SIRENE |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
SENSOR PASSIVO 35 KG |
110,00 |
440,00 |
| 100.00 |
CABO 6 VIAS BRANCO |
1,80 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
CENTRAL DE ALARME BATERIA 12 V SIRENE SENSOR PASSIVO 35 KG CABO 6 VIAS BRANCO |
1.320,00 |
|
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| 21/08/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE DANFE:4877 |
|
1.320,00 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16311/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
