Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16314 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.AUXILIO NO TRANPOSRTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES,CFE OFICIO:1043/2019 EM ANEXO, |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
REF.AUXILIO NO TRANPOSRTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES,CFE OFICIO:1043/2019 EM ANEXO, |
560,00 |
|
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| 22/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:2019105 |
|
560,00 |
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| 03/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16314/2019
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 |
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540,74 |
| 03/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16314/2019 |
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19,26 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
03/09/2019 |
19,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,26 |
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