Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16319 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO |
57,52 |
115,04 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
65,50 |
65,50 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DT. |
249,93 |
499,86 |
| 2.00 |
COXIM AMORT. DT |
41,69 |
83,38 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO 500 ML |
24,93 |
24,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
TAMBOR DE FREIO PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR DT. COXIM AMORT. DT LIQUIDO DE FREIO 500 ML |
788,71 |
|
|
| 22/08/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE DANFE:144186 |
|
788,71 |
|
| 29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16319/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
788,71 |
| TOTAL |
788,71 |
788,71 |
788,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
