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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho
Número do empenho: 16331 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ILG 3051 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1040/2019 EM ANEXO. 0,00 981,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ILG 3051 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1040/2019 EM ANEXO. 981,50
22/08/2019 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:025653102 981,50
29/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16331/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 981,50
TOTAL 981,50 981,50 981,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.