Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16331 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ILG 3051 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1040/2019 EM ANEXO. |
0,00 |
981,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ILG 3051 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1040/2019 EM ANEXO. |
981,50 |
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22/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:025653102 |
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981,50 |
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29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16331/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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981,50 |
TOTAL |
981,50 |
981,50 |
981,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.