Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16336 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA:IGL 3051 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1039/2019 |
0,00 |
395,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA:IGL 3051 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:1039/2019 |
395,60 |
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22/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:2019014 |
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395,60 |
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02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16336/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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395,60 |
TOTAL |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.