| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 16342 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT LACRE | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | FITA DIAGRAMA TACOGRAFO | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | CABEÇA DE IMPRESSORA | 528,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | KIT LACRE FITA DIAGRAMA TACOGRAFO CABEÇA DE IMPRESSORA | 611,00 | ||
| 23/08/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:5978 | 611,00 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16342/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 611,00 | ||
| TOTAL | 611,00 | 611,00 | 611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
