Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16348 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
3.397,26 |
23.780,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
23.780,82 |
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| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
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23.780,82 |
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| 29/08/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-23.780,82 |
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| 29/08/2019 |
CANCELADO |
-23.780,82 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
