Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16352 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE SACA FILTRO 3 GARRAS - 63 MM |
109,47 |
109,47 |
50.00 |
ENGRAXADEIRA 10x1 |
1,90 |
95,15 |
10.00 |
SERRA BIMETAL 18 D |
7,74 |
77,41 |
10.00 |
SERRA BIMETAL 24 D |
7,74 |
77,41 |
12.00 |
ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 75 G |
9,19 |
110,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
CHAVE SACA FILTRO 3 GARRAS - 63 MM ENGRAXADEIRA 10x1 SERRA BIMETAL 18 D SERRA BIMETAL 24 D ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 75 G |
469,72 |
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23/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000438817 |
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469,72 |
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04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16352/2019
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 |
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469,72 |
TOTAL |
469,72 |
469,72 |
469,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.