Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16354 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO 41/08 |
296,00 |
296,00 |
1.00 |
KIT REPARO MOTOR PARTIDA / JOGO DE CALÇO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
BOBINA DE CAMPO PARA MOTOR DE PARTIDA E GERADOR |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
BUCHA |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
CHAVE MAGNÉTICA 12V |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
VÁLVULA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
INDUZIDO 41/08 KIT REPARO MOTOR PARTIDA / JOGO DE CALÇO BOBINA DE CAMPO PARA MOTOR DE PARTIDA E GERADOR BUCHA CHAVE MAGNÉTICA 12V VÁLVULA |
876,00 |
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23/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:3925 |
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876,00 |
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29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16354/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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876,00 |
TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.