| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO ARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 677/2019 EM ANEXO | 0,00 | 45,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO ARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 677/2019 EM ANEXO | 45,90 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018.816 | 45,90 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 45,90 | ||
| TOTAL | 45,90 | 45,90 | 45,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
