Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16365 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO REF. DIA DO PORCO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO REF. DIA DO PORCO |
500,00 |
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| 23/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NFSC:1345 |
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500,00 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16365/2019
RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA - 536 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
