Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
29.689,99 |
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26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 |
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29.689,99 |
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26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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28,00 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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34,04 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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492,75 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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885,56 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.230,41 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.465,75 |
26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.629,23 |
27/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16368/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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20.924,25 |
TOTAL |
29.689,99 |
29.689,99 |
29.689,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.