Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16397 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
0,00 |
5.080,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
5.080,84 |
|
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 |
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5.080,84 |
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| 26/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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13,96 |
| 16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16397/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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5.066,88 |
| TOTAL |
5.080,84 |
5.080,84 |
5.080,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
26/08/2019 |
13,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,96 |
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