Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16408 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
0,00 |
1.069,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
1.069,96 |
|
|
| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 |
|
1.069,96 |
|
| 16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16408/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
|
|
1.069,96 |
| TOTAL |
1.069,96 |
1.069,96 |
1.069,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
