Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16544 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
0,00 |
2.766,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
2.766,53 |
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26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 |
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2.766,53 |
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27/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16544/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257, |
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2.766,53 |
TOTAL |
2.766,53 |
2.766,53 |
2.766,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.