| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16568 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.06.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PMAQ | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 | 0,00 | 1.771,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 | 1.771,04 | ||
| 26/08/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 | 1.771,04 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16568/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.771,04 | ||
| TOTAL | 1.771,04 | 1.771,04 | 1.771,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
