Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16679 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
0,00 |
1.054,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 |
1.054,78 |
|
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 |
|
1.054,78 |
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| 27/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16679/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.054,78 |
| TOTAL |
1.054,78 |
1.054,78 |
1.054,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
