| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 22/2019 EM ANEXO | 0,00 | 319,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 22/2019 EM ANEXO | 319,80 | ||
| 15/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 059 | 319,80 | ||
| 23/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 167/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 319,80 | ||
| TOTAL | 319,80 | 319,80 | 319,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
