Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16712 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS COM ILHOSES: 1x 3,50 x 2,50 M ; 1x 2,30x0,80 M |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS COM ILHOSES: 1x 3,50 x 2,50 M ; 1x 2,30x0,80 M |
840,00 |
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| 26/08/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NFSE:2019599 |
|
840,00 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16712/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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818,40 |
| 06/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16712/2019 |
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21,60 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
06/09/2019 |
21,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,60 |
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