Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16722 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
PLANETARIA |
348,00 |
348,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
KIT BUCHA |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
TAMPA PARA PLANETARIA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
JOGO DE TRAVA |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
GARFO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
INDUZIDO PLANETARIA PORTA ESCOVA KIT BUCHA TAMPA PARA PLANETARIA JOGO DE TRAVA GARFO |
1.063,00 |
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26/08/2019 |
INDUZIDO
PLANETARIA
PORTA ESCOVA
KIT BUCHA
TAMPA PARA PLANETARIA
JOGO DE TRAVA
GARFO
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1.063,00 |
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02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16722/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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1.063,00 |
TOTAL |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.