| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 16736 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.REGISTRO APPSTORE/GOOGLE PLAY 2019. | 0,00 | 510,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | REF.REGISTRO APPSTORE/GOOGLE PLAY 2019. | 510,88 | ||
| 26/08/2019 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:20192311 | 510,88 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16736/2019 VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 42635 | 510,88 | ||
| TOTAL | 510,88 | 510,88 | 510,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
