Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILSO PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16740 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 22/08/2019 PARA BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 22/08/2019 PARA BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
23,00 |
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| 26/08/2019 |
REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 22/08/2019 PARA BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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23,00 |
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| 29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16740/2019
VILSO PINHEIRO - 4843 |
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23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
