Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO FOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16741 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. |
0,00 |
194,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. |
194,45 |
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| 26/08/2019 |
REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. |
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194,45 |
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| 28/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16741/2019
MARCIO FOLLMANN - 56069 |
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194,45 |
| TOTAL |
194,45 |
194,45 |
194,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
