| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO FOLLMANN |
| Número do empenho: | 16741 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. | 0,00 | 194,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. | 194,45 | ||
| 26/08/2019 | REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO,NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO JUNTO A PRM. | 194,45 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16741/2019 MARCIO FOLLMANN - 56069 | 194,45 | ||
| TOTAL | 194,45 | 194,45 | 194,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
