| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 16744 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TRINCHA 3 | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ C GARFO 15 CM | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | THINNER 5 L | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | TRINCHA 3 ROLO DE LÃ C GARFO 15 CM THINNER 5 L | 111,00 | ||
| 26/08/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:7718 | 111,00 | ||
| 02/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16744/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
