Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16746 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 360 G TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
125,00 |
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| 26/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:7716 |
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125,00 |
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| 05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16746/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
