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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16747 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUARRAS 5 L 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 AGUARRAS 5 L 55,00
26/08/2019 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:7719 55,00
02/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16747/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.