| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16754 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM DO MOTOR DIANTEIRO | 390,51 | 781,02 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR INTERNA | 364,99 | 729,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | COXIM DO MOTOR DIANTEIRO BUCHA BANDEJA SUPERIOR INTERNA | 1.511,00 | ||
| 26/08/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DANFE:4473 | 1.511,00 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16754/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.511,00 | ||
| TOTAL | 1.511,00 | 1.511,00 | 1.511,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
