Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16774 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA SELADA P/ ALARME 12 V - 7 AH |
150,95 |
150,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
BATERIA SELADA P/ ALARME 12 V - 7 AH |
150,95 |
|
|
26/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:1051 |
|
150,95 |
|
05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16774/2019
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
150,95 |
TOTAL |
150,95 |
150,95 |
150,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.