| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 16775 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 16,21 L SEMI-BRILHO | 425,25 | 425,25 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE BASE BRANCA 3,24 L | 84,63 | 169,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | TINTA ACRILICA 16,21 L SEMI-BRILHO TINTA ESMALTE BASE BRANCA 3,24 L | 594,51 | ||
| 26/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:15369 | 594,51 | ||
| 02/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16775/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 594,51 | ||
| TOTAL | 594,51 | 594,51 | 594,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
