Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA MARIA G KRZYZANIAK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTACAO-IDOSOS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE UNIÃO DE AMIGOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE UNIÃO DE AMIGOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
250,00 |
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| 31/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.762.346 |
|
250,00 |
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| 08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2019
ANA MARIA G KRZYZANIAK ME - 42553 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
