Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16814 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA DE CONCHA TRASEIRA, REMOÇÃO DA MANGUEIRA DO COMANDO HIDRÁULICO, TIRAR ÓLEO E TROCAR MANGUEIRA |
535,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
SERVIÇO DE SOLDA DE CONCHA TRASEIRA, REMOÇÃO DA MANGUEIRA DO COMANDO HIDRÁULICO, TIRAR ÓLEO E TROCAR MANGUEIRA |
535,00 |
|
|
| 27/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2019060 |
|
535,00 |
|
| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16814/2019
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 |
|
|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
