| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16836 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES 08/2019 | 0,00 | 32.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES 08/2019 | 32.000,00 | ||
| 27/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:201944880 | 32.000,00 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16836/2019 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 | 32.000,00 | ||
| TOTAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
