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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	16840	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E DAS CONFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS PARA EQUIPES DOS SAES, A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2019,CFE OFICIO:439/2019 EM ANEXO.	0,00	411,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E DAS CONFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS PARA EQUIPES DOS SAES, A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2019,CFE OFICIO:439/2019 EM ANEXO.	411,00
27/08/2019	REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E DAS CONFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS PARA EQUIPES DOS SAES, A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2019,CFE OFICIO:439/2019 EM ANEXO.		411,00
30/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16840/2019 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249			411,00
TOTAL		411,00	411,00	411,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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