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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16874 Data de lançamento: 27/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CRUZETA CARDAN 134,84 134,84
4.00 PORCA UNIVERSAL 3,55 14,20
2.00 GRAMPO MOLA 36,80 73,60
4.00 BUCHA MOLA 53,39 213,56
1.00 MOLA ESTENDIDA 587,18 587,18
1.00 BUCHA AMORTECEDOR 75,10 75,10
2.00 BARRA DIREÇÃO 155,67 311,34
4.00 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 16,78 67,12
1.00 TERMINAL ESTABILIZADOR 179,67 179,67
1.00 PIVO SUSPENSÃO 159,89 159,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2019 CRUZETA CARDAN PORCA UNIVERSAL GRAMPO MOLA BUCHA MOLA MOLA ESTENDIDA BUCHA AMORTECEDOR BARRA DIREÇÃO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TERMINAL ESTABILIZADOR PIVO SUSPENSÃO 1.816,50
27/08/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000001734 1.816,50
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16874/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 1.816,50
TOTAL 1.816,50 1.816,50 1.816,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.