Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16886 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS DA SALA DA PSICOLOGIA E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS DA SALA DA PSICOLOGIA E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA |
380,00 |
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| 27/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:2019028 |
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380,00 |
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| 10/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16886/2019
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 - 101107 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
