Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILMAR BLASZEZEKIEVICZ MÁRMORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16896 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPO 2,25 x 0,65 |
900,00 |
900,00 |
1.00 |
2 SOLEIRAS 0,80 x 0,20 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
TAMPO 2,25 x 0,65 2 SOLEIRAS 0,80 x 0,20 |
1.010,00 |
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28/08/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:1771 |
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1.010,00 |
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05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16896/2019
VILMAR BLASZEZEKIEVICZ MÁRMORES - 87485 |
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1.010,00 |
TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.