| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 16902 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 361,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. | 361,83 | ||
| 28/08/2019 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. | 361,83 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16902/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 361,83 | ||
| TOTAL | 361,83 | 361,83 | 361,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
