Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALCEU ROCHA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16917 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO MORADIA REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
AUXILIO MORADIA REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
2.500,00 |
|
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| 28/08/2019 |
AUXILIO MORADIA REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
|
2.500,00 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16917/2019
ALCEU ROCHA JUNIOR - 101497 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
