Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16918 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
700,00 |
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| 28/08/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
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700,00 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16918/2019
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO - 101498 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
