| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
| Número do empenho: | 16918 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 28/08/2019 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2019,CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 02/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16918/2019 WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO - 101498 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
