Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16969 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REMOÇÃO DE PACIENTE DE FREDERICO WESTPHALEN A TRÊS PASSOS,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE OFICIO:0903/2019 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
REF. REMOÇÃO DE PACIENTE DE FREDERICO WESTPHALEN A TRÊS PASSOS,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE OFICIO:0903/2019 |
300,00 |
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28/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:201925353 |
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300,00 |
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02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16969/2019
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.