Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16970 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL,Nº165 SALA 02,CFE OFICIO: Nº0912/2019 EM ANEXO. |
0,00 |
1.390,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL,Nº165 SALA 02,CFE OFICIO: Nº0912/2019 EM ANEXO. |
1.390,19 |
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| 28/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE RECIBO:8271 |
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1.390,19 |
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| 02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16970/2019
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 |
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1.390,19 |
| TOTAL |
1.390,19 |
1.390,19 |
1.390,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
